rozpočet

Podle Statutu města Brna (článek 76, odst. 2) je rozpočet statutárního města Brna rozdělen na rozpočet města a rozpočty jednotlivých městských částí. Rozpočet města - včetně finančního vztahu k městským částem - schvaluje Zastupitelstvo města Brna, rozpočet městské části schvaluje zastupitelstvo příslušné městské části. Rozpočet statutárního města Brna (pro tento účel označovaný jako souhrnný rozpočet) bere na vědomí Zastupitelstvo města Brna, a to vždy po schválení rozpočtu města a rozpočtů všech městských částí.

 

Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/020. zasedání dne 11.12.2012:

  • schválilo rozpočet města na rok 2013, který obsahuje finanční vztah k městským částem, stanovený již na Z6/019. zasedání ZMB dne 6.11.2012,
  • vzalo na vědomí bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2013 včetně odhadovaných vlastních příjmů, celkového objemu výdajů a financování městských částí.

  

Městské části schválily svoje rozpočty na rok 2013 do 20.12.2012, s objemem zdrojů a výdajů o 473,5 mil. Kč vyšším oproti bilanci, projednané Zastupitelstvem města Brna na jeho Z6/020. zasedání v prosinci roku 2012.

 

Porovnání zdrojů městských částí na rok 2013 (projednaných na Z6/020. ZMB)

a schváleného rozpočtu na rok 2013

 

Údaje v mil. Kč

Zdroje MČ

(Z6/020. ZMB)

Schválený rozpočet

MČ na rok 2013

Rozdíl

SR 2013 - Z6/020.

Daňové příjmy

151,0

161,4

10,4

Nedaňové příjmy

145,1

151,1

6,0

Přijaté transfery

                          1 616,5

1 649,2

32,7

Financování*)

 181,0

605,4

424,4

CELKEM

2 093,6

2 567,1

473,5
 

 

*) Zapojení vlastních zdrojů z minulých let, splácení úvěrů a půjček

 

 

Na celkovém rozpočtu příjmů statutárního města Brna ve výši 10 277,2 mil. Kč se podílí:

  • daňové příjmy          7 623,1 mil. Kč … 74,2 %
  • nedaňové příjmy         619,9 mil. Kč  ….6,0 %
  • kapitálové příjmy        807,6 mil. Kč …..7,9 %
  • přijaté transfery        1 226,6 mil. Kč .…11,9 %

Vlastní příjmy, tj. daňové, nedaňové a kapitálové, tvoří rozhodující část celkových příjmů -  88,1 %. Ve schváleném rozpočtu roku 2012 představovaly 88,7 % celkových příjmů.

 

Na celkovém rozpočtu výdajů statutárního města Brna ve výši 11 260,4 mil. Kč se podílí:

  • provozní výdaje       8 323,1 mil. Kč ….73,9 % (oproti 71,2 % ve schváleném rozpočtu 2012)
  • kapitálové výdaje     2 937,3 mil. Kč ….26,1 % (oproti 28,8 % ve schváleném rozpočtu 2012)

 

V průběhu roku lze očekávat změnu ve struktuře zdrojů a výdajů statutárního města Brna, a to zejména v důsledku obdržení účelových transferů z evropských fondů, zapojení disponibilních zdrojů města i městských částí z minulých let do rozpočtu a provedeného finančního vypořádání mezi městem a městskými částmi.

Bilance zdorjů a výdajů statutárního města Brno

  položka   SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013  
č.ř. podseskupení PŘÍJMY statutární      
  třída   město Brno město městské části  
1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  1 530 000 1 530 000    
2 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti   70 000 70 000    
3 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 150 000 150 000    
4 1121 Daň z příjmů právnických osob  1 430 000 1 430 000    
5 1211 Daň z přidané hodnoty 3 140 000 3 140 000    
6 1511 Daň z nemovitostí   220 000 220 000    
7   Daňové výnosy (ř.1 až ř.6) 6 540 000 6 540 000    
8 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ  59 877   59 877  
9 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost 360 030 350 000 10 030  
10 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 903 850 53  
11 134x Místní poplatky z vybraných činností a služeb 349 753 265 600 84 153  
12 135x Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 240 040 240 000 40  
13 1361 Správní poplatky 72 457 65 205 7 252  
14 tř. 1 Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13) 7 623 060 7 461 655 161 405  
15 211x Příjmy z vlastní činnosti  51 368 17 030 34 338  
16 212x Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 121 752 118 215 3 537  
17 213x Příjmy z pronájmu majetku  261 186 174 615 86 571  
18 214x Výnosy z finančního majetku 52 585 42 350 10 235  
19 221x Přijaté sankční platby  47 158 43 300 3 858  
20 2441 Splátky půjčených prostředků od MČ  *) 13 541    
21 tř. 2 mimo výše uved. Jiné nedaňové příjmy 85 877 73 277 12 600  
22 tř. 2  Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.21) 619 926 482 328 151 139  
23 311x Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku  807 580 807 580    
24 312x Ostatní kapitálové příjmy 10   10  
25 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř. 23 + ř.24) 807 590 807 580 10  
26   Vlastní příjmy (ř.14 + ř.22 + ř.25) 9 050 576 8 751 563 312 554  
27 4112 Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu  329 336 131 899 197 437  
28 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4 104   4 104  
29 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 617   2 617  
30 4121 Neinvestiční přijaté transfery od města  *)   974 958  
31 4121 Neinvestiční přijaté transfery od jiných městských částí  *)   390  
32 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje 54 30 24  
33 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 890 532 420 883 469 649  
34 tř. 4 Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.33) 1 226 643 552 812 1 649 179  
35 tř. 1 až tř. 4 Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.26 +  ř.34) 10 277 219 9 304 375 1 961 733  
             
  položka   SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013  
č.ř. podseskupení VÝDAJE statutární      
  třída   město Brno město městské části  
1 501x Platy 921 275 575 621 345 654  
2 502x Ostatní platby za provedenou práci 92 851 17 419 75 432  
3 5141 Úroky 246 194 224 000 22 194  
4 516x Nákup služeb 1 739 248 1 370 516 368 732  
5 5171 Opravy a udržování 343 038 224 458 118 580  
6 5213 Neinvestiční transfer - DPmB a.s. 1 741 000 1 741 000    
7 5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právnickým osobám 94 677 93 012 1 665  
8 522x Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 460 766 448 017 12 749  
9 5321 Neinvestiční transfery městským částem  *) 974 958 390  
10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 491 798 1 124 363 367 435  
11 533x mimo 5331 Neinvestiční transfery ost. příspěvkovým a podobným organizacím 12 287 11 757 530  
12 5362 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost 360 030 350 000 10 030  
13 5901 Rezerva rozpočtu 16 247 7 611 8 636  
14 tř. 5 mimo výše uved. Ostatní neinvestiční výdaje 803 761 512 369 291 392  
15 tř. 5 Běžné výdaje celkem  (ř.1 až ř.14)  8 323 172 7 675 101 1 623 419  
16 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200 200    
17 tř. 6 mimo výše uved. Ostatní kapitálové výdaje  2 937 075 1 993 363 943 712  
18 tř. 6 Kapitálové výdaje celkem (ř.16 + ř.17)  2 937 275 1 993 563 943 712  
19 tř. 5 + tř. 6 Výdaje statutárního města Brna celkem  (ř.15 + ř.18) 11 260 447 9 668 664 2 567 131  
             
  položka   SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013  
č.ř. podseskupení FINANCOVÁNÍ statutární      
  třída   město Brno město Brno městské části  
1 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 266 551 574 816 691 735  
2 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček od města  *)   -13 541  
3 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů -72 796   -72 796  
4 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - EIB -210 527 -210 527    
5 tř. 8 Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.4)  983 228 364 289 605 398  
             
  třída   SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013  
č.ř.   PŘEHLED HOSPODAŘENÍ statutární      
      město Brno město městské části  
1 tř.1 až tř. 4 Příjmy celkem 10 277 219 9 304 375 1 961 733  
2 tř.5 + tř. 6 Výdaje celkem 11 260 447 9 668 664 2 567 131  
3   Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2) -983 228 -364 289 -605 398  
4 tř. 8 Financování 983 228 364 289 605 398  
             
 *) Jedná se o převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna      
             

 

Tvorba webových stránek zdarma Webnode